| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /020/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. |
uhlie |
1570.61 |
13.03.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /021/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Slovak Telekom, a.s. |
pevná linka |
32.51 |
13.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /022/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Dáša Šuranská |
BOZP 1/2026 |
40.00 |
13.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /023/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina MŠ 2/2026 |
200.00 |
13.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /024/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Proxia services s.r.o. |
elektronická nástenka 1/2026 |
33.00 |
13.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /025/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Komensky sro |
balíček Škôlka KOMENSKY |
9.23 |
13.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /026/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
EKOHEAT s.r.o. |
odber BRO za1/2026 |
43.05 |
13.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /027/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Fast Advert s.r.o. |
mapy |
396.00 |
13.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /028/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
TOPSET Solutions s.r.o. |
úložný priestor na portáli rok |
29.52 |
13.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /029/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programu |
327.13 |
13.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /030/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - Správa registratúry |
smernice |
350.00 |
13.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /031/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Dosťbolo.sk,s.r.o. |
kyberšikana 2/2026 |
14.00 |
13.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /032/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Proxia services s.r.o. |
elektronická nástenka 2/2026 |
33.00 |
13.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /033/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
ZSE Energia, a.s. |
plyn MŠ 2/2026 |
500.00 |
13.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /012/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
ZSE Energia, a.s. |
plyn MŠ 1/2026 |
426.89 |
12.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /013/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Orange Slovensko, a.s. |
mobil |
24.79 |
12.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /014/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. |
uhlie |
1534.50 |
12.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /015/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
VERLAG DASH&ofer |
online kniha Smernice a organi |
55.00 |
12.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /016/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
Bratislavská vodárenská s |
voda zš |
37.16 |
12.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /017/26 |
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina ZŠ preplatok |
979.57 |
12.03.2026 |
Faktúra |
|
|
