Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7601093015 |
Číslo faktúry: | FD /0016/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobilná sieť |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,99 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0016_016 |
Zverejnené: | 12.04.2016 |