| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 161000019 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
| Dodávateľ: | PCP elektro s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 634,90841 Šaštín - Stráže |
| IČO: | 36271187 |
| Predmet: | vysávač |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 09.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0018_016 |
| Zverejnené: | 12.04.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:11.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
