Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0162012 |
Číslo faktúry: | FD /9013/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | OVOCIE ZELENINA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | ovocie a zelenina |
Fakturovaná suma s DPH: | 214,48 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_9013_012 |
Zverejnené: | 17.02.2012 |