Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 320107 |
Číslo faktúry: | FD /9016/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, spot |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Potravina do školskej jedálne dľa dod. l |
Fakturovaná suma s DPH: | 280,93 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_9016_012 |
Zverejnené: | 17.02.2012 |