Dnes je 14.10.2019. Stránka načítaná o 18:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8235442311
Číslo faktúry: FD /0096/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŠ
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: mobilný internet
Fakturovaná suma s DPH: 24,98
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.06.2019
Dátum vystavenia: 08.06.2019
Dátum splatnosti: 24.06.2019
Dátum úhrady: 12.06.2019
Súbor: FD_0096_19
Zverejnené: 18.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov