Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8235442311 |
Číslo faktúry: | FD /0096/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobilný internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.06.2019 |
Dátum úhrady: | 12.06.2019 |
Súbor: | FD_0096_19 |
Zverejnené: | 18.07.2019 |