Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 23:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0440/2019
Číslo faktúry: FD /0104/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŠ
Dodávateľ: Euroinex, s.r.o
Adresa: Majerská cesta 36,97401 Banská Bystrica
IČO: 36758981
Predmet: voda
Fakturovaná suma s DPH: 30,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.06.2019
Dátum vystavenia: 14.06.2019
Dátum splatnosti: 28.06.2019
Dátum úhrady: 27.06.2019
Súbor: FD_0104_19
Zverejnené: 18.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov