Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0440/2019 |
Číslo faktúry: | FD /0104/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Euroinex, s.r.o |
Adresa: | Majerská cesta 36,97401 Banská Bystrica |
IČO: | 36758981 |
Predmet: | voda |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2019 |
Dátum úhrady: | 27.06.2019 |
Súbor: | FD_0104_19 |
Zverejnené: | 18.07.2019 |