| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190721196 |
| Číslo faktúry: | FD /0106/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | inSPORTline, sro |
| Adresa: | Bratislavská 36,91105 Trenčín |
| IČO: | 36311723 |
| Predmet: | detské doprav.prostriedy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 262,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.06.2019 |
| Súbor: | FD_0106_19 |
| Zverejnené: | 18.07.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 23:40.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
