Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190005 |
Číslo faktúry: | FD /0112/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Magdaléna Michalicová |
Adresa: | 439,90876 Lakšárska Nová Ves |
IČO: | 43511236 |
Predmet: | čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 52,41 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0112_19 |
Zverejnené: | 18.07.2019 |