Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019091 |
Číslo faktúry: | FD /0110/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Pán UČITEĽ, s.r.o. |
Adresa: | Šafránova č. 1528/5A,81102 Bratislava 1 - Staré |
IČO: | 50508270 |
Predmet: | knihy - predškolaci |
Fakturovaná suma s DPH: | 258,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0110_19 |
Zverejnené: | 18.07.2019 |