Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3091927532 |
Číslo faktúry: | FD /0102/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | DOXXstravné lístky spol. |
Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1163,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 26.06.2019 |
Dátum úhrady: | 18.06.2019 |
Súbor: | FD_0102_19 |
Zverejnené: | 18.07.2019 |