Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 221201439 |
Číslo faktúry: | FD /9039/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | Senická mliekáren, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | mlieko, tvaroh |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2012 |
Dátum úhrady: | 09.03.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 05.03.2012 |