| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0290/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Lidl v.os. |
| Adresa: | Ružinovská č. 1E,82102 Bratislava |
| IČO: | 35793783 |
| Predmet: | poukážky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3520,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0290_23 |
| Zverejnené: | 13.03.2024 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 21:40.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
