| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0293/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | pevná linka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 05.01.2024 |
| Súbor: | FD_0293_23 |
| Zverejnené: | 13.03.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 06:02.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
