Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0294/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
Z+M servis a.s. |
Adresa: |
Martinčekova 17,82101 Bratislava |
IČO: |
44195591 |
Predmet: |
prenájom tlačiarne 10/2023 12/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
403,85 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
10.01.2024 |
Dátum úhrady: |
10.01.2024 |
Súbor: |
FD_0294_23 |
Zverejnené: |
13.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov