Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0010/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Magdaléna Michalicová |
Adresa: | 439,90876 Lakšárska Nová Ves |
IČO: | 43511236 |
Predmet: | potraviny ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 931,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2024 |
Dátum úhrady: | 30.01.2024 |
Súbor: | FD1_0010_24 |
Zverejnené: | 13.03.2024 |