Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0002/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Krásno Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Streženická č. 1677/45,02001 Púchov |
IČO: | 36335665 |
Predmet: | mäso |
Fakturovaná suma s DPH: | 283,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2024 |
Dátum úhrady: | 19.01.2024 |
Súbor: | FD1_0002_24 |
Zverejnené: | 13.03.2024 |