Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0012/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratisalva 29 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | voda ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,63 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0012_24 |
Zverejnené: | 15.03.2024 |