| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0004/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | interNETmania SK s.r.o. |
| Adresa: | Námestie osloboditeľov 65/6,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 50462164 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 291,36 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2042 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0004_24 |
| Zverejnené: | 15.03.2024 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 22:37.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
