Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0004/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | interNETmania SK s.r.o. |
Adresa: | Námestie osloboditeľov 65/6,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 50462164 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 291,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 24.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2042 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0004_24 |
Zverejnené: | 15.03.2024 |