Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0025/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Komensky sro |
Adresa: | Park mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 04398977 |
Predmet: | balíček škôlka Komensky |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 13.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 27.02.2024 |
Dátum úhrady: | 14.02.2024 |
Súbor: | FD_0025_24 |
Zverejnené: | 12.04.2024 |