Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0020/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | novynabytok.sk |
Adresa: | Opatovská 651/33,91101 Trenčín |
IČO: | 44948271 |
Predmet: | skriňa |
Fakturovaná suma s DPH: | 146,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.02.2024 |
Dátum úhrady: | 09.02.2024 |
Súbor: | FD_0020_24 |
Zverejnené: | 12.04.2024 |