Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0017/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Dáša Šuranská |
Adresa: | Vinohradnícka 23,90603 Smrdáky |
IČO: | 41912012 |
Predmet: | BOZP za 1/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
Dátum úhrady: | 05.02.2024 |
Súbor: | FD_0017_24 |
Zverejnené: | 12.04.2024 |