Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0015/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Jozef Macek |
Adresa: | 424,90876 Lakšárska Nová Ves |
IČO: | 34736000 |
Predmet: | oprava potrubia, materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 1313,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2024 |
Dátum úhrady: | 05.02.2024 |
Súbor: | FD_0015_24 |
Zverejnené: | 12.04.2024 |