Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0052/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
interNETmania SK s.r.o. |
Adresa: |
Námestie osloboditeľov 65/6,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
50462164 |
Predmet: |
tonery ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
274,08 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
25.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
31.03.2024 |
Dátum úhrady: |
27.03.2024 |
Súbor: |
FD_0052_24 |
Zverejnené: |
07.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov