Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0035/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Magdaléna Michalicová |
Adresa: | 439,90876 Lakšárska Nová Ves |
IČO: | 43511236 |
Predmet: | potraviny ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 604,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 07.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 11.04.2024 |
Dátum úhrady: | 09.04.2024 |
Súbor: | FD1_0035_24 |
Zverejnené: | 07.05.2024 |