Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0034/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Krásno Slovakia s.r.o. |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | mäso |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2024 |
Dátum úhrady: | 09.04.2024 |
Súbor: | FD1_0034_24 |
Zverejnené: | 07.05.2024 |