Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0057/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Magdaléna Michalicová |
Adresa: | 439,90876 Lakšárska Nová Ves |
IČO: | 43511236 |
Predmet: | čistiace potreby ŠJ MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 89,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
Dátum úhrady: | 04.04.2024 |
Súbor: | FD_0057_24 |
Zverejnené: | 07.05.2024 |