Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 31200143 |
Číslo faktúry: | FD /9057/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | Syráreň Havran |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | mlieko, jogurt |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 03.04.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 05.03.2012 |