| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2512750229 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
| Dodávateľ: | DAFFER s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | hmotná núdza školské potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.03.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:16.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
