Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 221200832 |
Číslo faktúry: | FD /9029/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | Senická mliekáren, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 6,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2012 |
Dátum úhrady: | 09.03.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.03.2012 |