Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190100232 |
Číslo faktúry: | FD /0001/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | ROTA plus s.r.o. |
Adresa: | Ružová 1003/4,90031 Stupava |
IČO: | 47198605 |
Predmet: | pracovné odevy |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,33 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2019 |
Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
Súbor: | FD_0001_19 |
Zverejnené: | 04.04.2019 |