Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0001/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Metodova č. 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobil ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,33 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 19.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0001_21 |
Zverejnené: | 03.03.2021 |