Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 342009 |
Číslo faktúry: | FD1/0206/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, spot |
Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 234,65 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0206_014 |
Zverejnené: | 12.01.2015 |