Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3291311637 |
Číslo faktúry: | ZA /0002 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | DOXXstravné lístky spol. |
Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1163,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.06.2019 |
Dátum úhrady: | 18.06.2019 |
Súbor: | ZA_0002 |
Zverejnené: | 18.07.2019 |