Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 31304327 |
Číslo faktúry: | FD1/9169/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | Syráreň Havran |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | mlieko |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,68 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 26.11.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_9169_013 |
Zverejnené: | 03.12.2013 |