Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 332050 |
Číslo faktúry: | FD1/9205/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, spot |
Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 140,46 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.12.2013 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 13.01.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.01.2014 |