Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 392013 |
Číslo faktúry: | FD1/9203/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | Potraviny Majda |
Adresa: | č.439, Lakšárska Nová Ves |
IČO: | 43511236 |
Predmet: | potraviny do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,69 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.12.2013 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 13.01.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.01.2014 |