Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7445740119 |
Číslo faktúry: | FD /0012/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Za elektrickú energiu |
Fakturovaná suma s DPH: | 207,42 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0012_012 |
Zverejnené: | 16.02.2012 |