| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0038/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | pevná linka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
| Súbor: | FD_0038_24 |
| Zverejnené: | 12.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:49.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
