Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0025/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Krásno Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Streženická č. 1677/45,02001 Púchov |
IČO: | 36335665 |
Predmet: | mäso |
Fakturovaná suma s DPH: | 241,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2024 |
Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
Súbor: | FD1_0025_24 |
Zverejnené: | 12.04.2024 |