Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0021/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | KB SNOW, s.r.o. |
Adresa: | Kukučínova 24,97401 Banská Bystrica |
IČO: | 55133916 |
Predmet: | lyžiarsky výcvik |
Fakturovaná suma s DPH: | 1200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2024 |
Dátum úhrady: | 13.02.2024 |
Súbor: | FD_0021_24 |
Zverejnené: | 12.04.2024 |