Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012009 |
Číslo faktúry: | FD /0041/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | ALBERI sro |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | občerstvenie Deň učiteľov |
Fakturovaná suma s DPH: | 147,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2012 |
Dátum úhrady: | 05.04.2012 |
Súbor: | FD_0041_012 |
Zverejnené: | 05.10.2012 |