| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD/0274/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | A-nova s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
| IČO: | 45356505 |
| Predmet: | ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 439,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 30.12.2019 |
| Súbor: | FD_0274_19 |
| Zverejnené: | 10.02.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 08:36.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
