Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0219/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Akčné rodiny, o.z. |
Adresa: | Podkonice 321,97613 Podkonice |
IČO: | 54964792 |
Predmet: | PZ Leove dobrodružstvá |
Fakturovaná suma s DPH: | 460,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 17.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 30.11.2023 |
Dátum úhrady: | 27.11.2023 |
Súbor: | FD_0219_23 |
Zverejnené: | 11.12.2023 |