| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7200302470 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | mobilný telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,87 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0005_012 |
| Zverejnené: | 16.02.2012 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 15:40.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
