Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70622305 |
Číslo faktúry: | FD /0001/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | Komensky sro |
Adresa: | Park mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 04398977 |
Predmet: | Virtuálna knižnica |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,63 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 00.00.0000 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0001_015 |
Zverejnené: | 20.03.2015 |