Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7277346021 |
Číslo faktúry: | FD /0001/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | SLovenský plynárenský pri |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | odber zemného plynu - záloha |
Fakturovaná suma s DPH: | 1156,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.01.2012 |