Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5570024273 |
Číslo faktúry: | FD /0201/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | IVES Košice |
Adresa: | , |
IČO: | 00162957 |
Predmet: | Služby ATP |
Fakturovaná suma s DPH: | 71,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0201_016 |
Zverejnené: | 19.12.2016 |