Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9791221900 |
Číslo faktúry: | FD /0203/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefon - pevná linka |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,52 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 02.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0203_016 |
Zverejnené: | 19.12.2016 |